桂林师范高等专科学校2025年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

第二部分2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分名词解释

第四部分桂林师范高等专科学校2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

第一部分部门概况

一、主要职能职责

桂林师范高等专科学校是实行自治区、市（桂林市）共建，以市为主的普通高等院校。学校由桂林市人民政府举办，教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理，学校是实施高等教育的非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法自主办学和管理，独立承担法律责任，接受政府监管和社会监督。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育规律，着力培养综合素质好、实践能力强的技术技能型人才，为国家和地方经济建设和社会发展服务。根据《教育部关于同意设置桂林师范学院的函》（教发函〔2025〕22号）文件，学校将更名为桂林师范学院，为公办普通本科学校，并于2025年开始实施本科教育。

（一）人才培养职能

主要承担中小学教师、高级专业技术人才、中等专业技术人才培养任务。

（二）科学研究职能

按照“教研结合”的思路，依托重点项目和优势学科团队，为国家、自治区和地方提供自然科学、社会人文科学科研服务。

（三）社会服务职能

依托人才资源和教育平台，为地方政府、企事业单位、社会组织、个人等提供咨询、培训、技术服务、鉴定等服务，以提升其管理和创新能力，持续为地方经济社会发展提供人才和技术支持。

（四）文化传承职能

凸显文化传承创新的重要地位，配合地方文化宣传，推进文化传承创新，为推动桂林建设成为世界级旅游城市服务。

（五）国际交流合作职能

合规开展中外交流活动，推动中外友好合作。

二、机构设置情况

桂林师范高等专科学校为全额拨款事业单位。学校在党委的领导下，设置机构31个，包括：党委（校长）办公室、党委组织部（人事处）、党委宣传（统战）部、纪委（监察审计室）、学生工作部（学生工作处）、教务处、武装部（保卫处）、后勤管理处、发展规划与质量管理中心、科技服务管理中心、财务处、资产管理处、校友工作办公室、工会、校团委、继续教育中心、网络与教育技术中心、图书馆、学报编辑部、教师教育综合技能训练中心、经济管理系、中文系、外语与旅游系、数学与计算机技术系、物理与工程技术系、化学与药学系、美术系、音乐系、教育系、马克思主义学院以及体育教学部。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入总预算32992.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），与上年相比（以下简称：同比）增加11846.46万元，增长56.02%。其中，收入包括：一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金。收入增加的主要原因：一是增加了一般公共预算拨款安排的临桂新校区建设专项；二是2025年学校扩大招生规模，预计财政专户管理的收入有所增加。

2025年支出总预算32992.82万元，同比增加11846.46万元，增长56.02%。其中，支出包括：高等教育支出、社会保障和就业支出。支出增加的原因：一是临桂新校区建设项目支出增加7875万元，二是增加自平衡政府专项债券利息支出900多万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年总收入预算32992.82万元，同比增加11846.46万元，增长56.02%。其中：

1．一般公共预算拨款22390.40万元，同比增长9508.20万元，增长73.81%。其中：市级经费拨款14515.40万元，同比增长1633.20万元，增长12.68%；一般公共预算拨款用于还本付息的资金7875万元，同比增加7875万元，增长100%。

2．纳入财政专户管理的收入安排的资金10602.42万元，全部为教育收费收入，同比增加5462.93万元，增长106.29％。

3.年政府性基金预算收入安排的资金共0万元，同比减少3124.67万元，下降100.00%。

总收入预算增加的主要原因:一是增加了一般公共预算拨款安排的临桂新校区建设专项；二是2025年学校扩大招生规模，预计财政专户管理的收入有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算32992.82万元，同比增加11846.46万元，增长56.02%。其中：基本支出16211.41万元，占支出总预算49.14%；项目支出16781.41万元，占支出总预算50.86%。总支出预算增加的主要原因：一是临桂新校区建设项目支出增加7875万元，二是增加自平衡政府专项债券利息支出900多万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

学校2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

学校2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

学校2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算14.50万元，同比无增减变化。具体如下：

（一）因公出国（境）费用2025年预算安排0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同比无增减变化，原因为公务用车制度改革。

（三）公共预算安排的公务接待费14.50万元，同比无增减变化，本项经费主要用于学校与兄弟院校交流工作以及开展教育教学业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

学校2025年事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、其他交通费及其他费用，安排预算2048.88万元，同比增加69.78万元，增长3.53%，包括：

办公费294.35万元，同比减少69.17万元，下降19.03%，减少的原因是按生均定额标准预算，调增其他公用经费，调减了办公费金额；

印刷费6万元，同比增加6万元，增长100%，增长原因为根据实际开支调整预算；

水费120万元，同比减少30万元，下降20%，减少原因为根据实际开支调整预算；

电费540万元，同比增加90万元，增长20%，增长原因为根据实际开支调整预算；

邮电费6万元，同比减少19万元，下降76%；

差旅费96万元，同比减少54万元，下降36%，减少原因为根据实际开支调整预算；

维修（护）费24万元，同比减少26万元，下降52%，减少原因为根据实际开支调整预算；

会议费10万元，同比无增减变化；

培训费75万元，同比增长57万元，增长316.67%，增长原因为适应教育教学改革，学校需要为教师素质、干部业务技能提升安排培训时间和增加培训内容，主要用于教师技能、辅导员班主任、新入职教师及干部业务技能提升等培训教育支出；

公务接待费14.5万元，同比无增减变化；

专用材料费36万元，同比增加36万元，增长100%；

劳务费36万元，同比减少14万元，下降28%，减少的原因是定额公用经费标准调整；

工会经费99.54万元，同比增加16.47万元，增长19.83%，增长原因是增人增资致工会经费测算基数提高；

福利费24万元，同比减少17.53万元，下降42.22%，减少原因为根据实际开支调整预算；

其他交通费用145万元，同比无增减；

食堂运转经费248.8万元，同比增加59.2万元，增长31.22%，增长原因是增人增资所致金额提高。

其他商品和服务支出273.69万元，同比增加34.82万元，增长14.58%，增长的原因是定额公用经费标准调整，调减了其他公用经费。

八、政府采购情况说明

2025年政府采购预算1404.06万元，同比增加688.01万元，增长96.08％。其中:

按照资金来源划分，全部为纳入财政专户管理的收入安排支出1404.06万元，同比增加1328.01万元，增长1746.23%。

按照采购方式划分，集中采购预算502.40万元，占政府采购预算35.78%，同比增加185.85万元，增长58.71％；分散采购预算901.66万元，占政府采购预算64.22%，同比增加502.16万元，增长125.70％。

按照项目类型划分，货物采购809.67万元，占政府采购预算57.67％；服务采购594.39万元，占政府采购预算42.33％。

九、国有资产占用情况说明

学校2024年年末固定资产总额148090.10万元，其中房屋及建筑物109728.55元;设备27569.84万元，总计33481台(件);文物和陈列物446.81万元，总计308台(件);图书档案3589.83万元，总计1655325册（含电子图书）;家具和用具6755.07万元，总计36807台（件）。2024年新增固定资产675.85万元，2024年报废报损处置固定资产1.58万元。

学校2024年年末无形资产38069.75万元，总计822件。

学校截止2024年12月31日共有车辆5辆，其中，业务通勤用车（大中型载客汽车)3辆，200万元以上的大型仪器设备资产2件。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目22个，预算资金16781.41万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称	预算数 （单位：万元）	绩效目标
高等学校资助贫困学生专项	545	通过资助项目的实施，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受高等教育，是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措；是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段；是切实履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求。高等专科学校按4％比例提取助困资助经费，专项用于资助全日制本专科生中贫困学生。达到资助学生人数≥4000人次，资助贫困学生覆盖率100%的指标。
高校思想政治工作体系建设专项	430.13	严格按照《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》要求开展思想政治工作，通过项目实施，把立德树人融入思想道德、文化知识、社会实践教育各环节，贯通学科体系、教学体系、教材体系、管理体系，达到构建目标明确、内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的高校思想政治工作体系。

第三部分专业名词解释

一、一般公共预算拨款：指桂林市财政当年通过部门预算拨付桂林师范高等专科学校及所属单位的财政资金。

二、纳入财政专户管理的收入：是指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收费收入上缴桂林市财政专户后，由桂林市非税收入管理局拨付的非税资金。

三、教育支出：是指学校所涉及的政府教育事务支出。

四、高等教育支出：是指学校所涉及的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

五、基本支出：是指学校为保障正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，预算专款安排的支出。

七、工资福利支出：是指学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：是指学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

九、对个人和家庭的补助：是指学校用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、遗属人员生活补助、医疗费、助学金等。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

上述报表详见附件。

附件.072001桂林师范高等专科学校2025年预算公开表.xls